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Novedades

Registro de Ventas

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Continuando con el desarrollo del aplicativo Registro de compras que presente anteriormente, en esta oportunidad les presento uno de los complementos que es el Registro de ventas, más adelante adicionaremos Caja y Bancos.

Empecemos con la descripción del aplicativo.

Primero adicionamos la hoja CLIENT, donde ingresaremos los datos de los clientes, que se utilizará igual que la hoja  proveedores.

Reg Vent 1

Luego adicionamos la hoja RV, donde ingresaremos todas las operaciones de ventas del mes.

Reg Vent 15

Y la última hoja ASTO VENTAS, para el asiento contable resumen de las operaciones de ventas del mes.

Reg Vent 14

El manejo del Registro de Ventas es igual que el de registro de compras:

El ingreso de clientes para los dos primeros campos es sencillo, para ingresar el campo Tipo Doc presionamos las teclas CTRL + T y en el listado que se nos muestra seleccionamos el tipo de documento con un doble clic y cerramos el formulario.

Reg Vent 2

El ingreso de las operaciones en ventas, también es igual que el de compras, los tres primeros campos son sencillos, en el cuarto campo tipo de comprobante presionamos las teclas CTRL + D y en el listado que se nos muestra seleccionamos el tipo de comprobante con un doble clic y cerramos el formulario.

Reg Vent 3

En el campo clientes presionamos las teclas CTRL + R y en el listado que se nos muestra seleccionamos el cliente con un doble clic y cerramos el formulario.

Reg Vent 4

Nos saltamos los campos de color amarillo para ingresar los importes de la operación, valor de venta, el impuesto y el precio total, en este caso solo necesitamos ingresar el valor de venta y las fórmulas calculan el impuesto y el precio total.

Reg Vent 5

Luego regresamos a los campos de color amarillo, para registrar las cuentas relacionadas a la operación.

Una vez ubicado en el primer campo ganancia o increso presionamos las teclas CTRL + P y en el listado que se nos muestra seleccionamos la cuenta para el primer importe 2,000.00, para nuestro caso venta de mercadería 70111 y luego pasara al siguiente campo.

Reg Vent 6

Para el segundo importe 360.00 que es el impuesto seleccionamos con doble clic la cuenta  40111 (para ubicar la cuenta utilizamos el cuadro de búsqueda que se encuentra en la parte superior) y luego pasara al siguiente campo.

Reg Vent 7

Como no tenemos ningún importe en el campo otros, saltamos al siguiente campo con el botón saltar celda.

Para el tercer importe 2,360.00 que es el importe total, pasamos al campo total y seleccionamos con doble clic la cuenta 1212 (para ubicar la cuenta utilizamos el cuadro de búsqueda que se encuentra en la parte superior) y luego pasara al siguiente campo.

Reg Vent 8

En la hoja de asiento ventas lo que tenemos que hacer es copiar las cuenta utilizadas para el asiento por naturaleza en el registro de ventas, estas cuentas las copiamos o digitamos en la columna A (si se repiten las cuentas en el registro de ventas solo pasamos una), las formulas automáticamente jalaran los importes por cada cuenta.

Reg Vent 9

Para imprimir el registro de ventas ocultamos las columnas de color amarillo y las filas que no se han utilizado, podemos utilizar un archivo para cada mes.

Reg Vent 10

Veamos un registro de compras con más datos.

Reg Vent 11

Reg Vent 12

Más adelante lo iremos complementando con el libro Caja y Bancos, estén atentos e inviten a sus amigos a visitar nuestra página web.

 

DESCARGA: REG COMP Y VTA 2013

 

Espero como siempre sus comentarios, consultas y sugerencias.

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Novedades

Control de Recibos por Honorarios

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el

La presente plantilla permite controlar la emisión de recibos por honorarios y el impuesto retenido por mes, para luego efectuar la declaración mensual de impuestos.

En la primera hoja Clientes, se registran todos los nombres y apellidos o razón social de los clientes.

En la hoja Base de datos, se registran los recibos emitidos utilizando el formulario, dando clic en el botón RECIBO

Si el pago no se realiza inmediatamente con la emisión del recibo, luego se actualiza la fecha de pago (primera columna) y se registra el mes de pago (última columna) para que el recibo se muestre en el mes de pago.

En la siguiente hoja se muestra un reporte de los Recibos por Honorarios por mes (seleccionar el mes) y luego presionar el botón BUSCAR (muestra los recibos pagados en el mes)

Esperamos sea de utilidad y lo puedan compartir. (ayudanos a denunciar las copias que hacen de nuestras plantillas, adjudicándose su autoría)

Descargar “Control de Recibos por Honorarios.zip” Control-RH.zip – Descargado 57 veces – 55 KB

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Novedades

Control de Vencimiento de Deuda

Publicado

el

La presente plantilla permite  controlar el vencimiento de deudas de una empresa en un tiempo determinado (a la fecha del día actual).

En la primera hoja DATA, se registran todas las deudas de la empresa.

Primero seleccionamos el tipo de entidad

Luego se ingresa la razón social o nombre de la entidad.

Luego se registra la fecha de emisión del comprobante y luego te da la opción de ingresar los días de crédito, que luego servirá para calcular la fecha de vencimiento (cuando se de clic en el botón PROCESAR) o ingresar la fecha de vencimiento.

Seleccionamos el tipo de comprobante

Luego se ingresa el número de comprobante.

Seleccionamos el tipo de moneda.

El importe de la deuda.

En la columna Pago, se actualizará manualmente los pagos realizados para cancelar la deuda.

Las columnas Saldo y Atraso, se calcularán automáticamente cuando se de clic en el botón PROCESAR.

El primer reporte muestra la deuda vencida

El segundo reporte muestra las deudas vencidas en el día (fecha vigente)

El tercer reporte muestra las deudas por vencer en los próximos 3 días

Esperamos sea de utilidad y lo puedan compartir. (ayudanos a denunciar las copias que hacen de nuestras plantillas, adjudicándose su autoría)

Descargar “Control de vencimientos.zip” Control-de-vencimientos.zip – Descargado 82 veces – 36 KB

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Novedades

Fondo de maniobra

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el

El fondo de maniobra es una herramienta de gestión que sirve para controlar la liquidez y solvencia de la empresa en el corto plazo.

Se calcula mediante la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente (la deuda a corto plazo).

El fondo de maniobra puede mostrar  tres posiciones en que se puede encontrar una empresa:

Positivo, cuando el activo corriente es mayor al pasivo corriente, en esta posición la empresa puede hacer frente a sus deudas a corto plazo.

Negativo, cuando el activo corriente es menor al pasivo corriente, en esta posición la empresa no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo.

Nulo, cuando el activo corriente es igual al pasivo corriente, en esta posición la empresa corre el riesgo de no poder hacer frente a sus deudas a corto plazo si disminuye su activo corriente.

La presente plantilla permite calcular el fondo de maniobra (gráficamente) de una empresa en un tiempo determinado.

Esperamos sea de utilidad y lo puedan compartir. (ayudanos a denunciar las copias que hacen de nuestras plantillas, adjudicándose su  autoría)

Descargar “Fondo de maniobra.zip” Fondo-de-maniobra.zip – Descargado 53 veces – 17 KB

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