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Impedir ingreso de datos repetitivos
Cuántas veces hemos elaborado una lista con datos y sin querer hemos duplicado la información varias veces, ejemplo: productos o artículos (Código y Descripción), datos de personas (DNI, Apellidos y Nombres) y otros tipos de datos.
Esto lo podemos evitar utilizando la herramienta de Excel Validación de datos el cual inclusive nos puede mostrar un mensaje de alerta indicándonos que estamos intentando ingresar un dato que ya esta ingresado anteriormente.
Veamos cómo se hace esto:
Tenemos el siguiente cuadro de productos o artículos, con dos campos Código y Descripción
Necesitamos ingresar datos y que los mismos no se repitan.
El primer paso que tenemos que hacer, es seleccionar el rango (a nuestra elección) para este caso desde A4 hasta B12.
A continuación seleccionamos el menú Datos, y damos clic en Validación de datos
En la ventana flotante, seleccionamos en el cuadro de lista Personalizada
En el cuadro de fórmula ingresamos lo siguiente:
=CONTAR.SI($A$4:$B$12,A4)=1
Esta fórmula validará que solo se ingresen datos únicos en el rango de celdas seleccionadas.
Pasamos a la pestaña Mensaje de error, y seleccionamos en el cuadro de lista Advertencia
En el cuadro Título ingresamos: DATO REPETIDO
En el cuadro Mensaje de error ingresamos: Este dato ya existe en el listado.
Y por último damos clic en el botón Aceptar.
Ahora si podemos ingresar nuestra información y evitar duplicar el código, la descripción o duplicar la descripción con diferentes códigos o duplicar el código con diferentes descripciones.
En el ejemplo estoy intentando ingresar el producto A con otro código «5», como ven Excel me muestra un mensaje de alerta indicando que ya existe ese artículo en el listado.
Espero les sea de mucha utilidad, hasta la próxima.
La presente plantilla permite controlar la emisión de recibos por honorarios y el impuesto retenido por mes, para luego efectuar la declaración mensual de impuestos.
En la primera hoja Clientes, se registran todos los nombres y apellidos o razón social de los clientes.
En la hoja Base de datos, se registran los recibos emitidos utilizando el formulario, dando clic en el botón RECIBO
Si el pago no se realiza inmediatamente con la emisión del recibo, luego se actualiza la fecha de pago (primera columna) y se registra el mes de pago (última columna) para que el recibo se muestre en el mes de pago.
En la siguiente hoja se muestra un reporte de los Recibos por Honorarios por mes (seleccionar el mes) y luego presionar el botón BUSCAR (muestra los recibos pagados en el mes)
Esperamos sea de utilidad y lo puedan compartir. (ayudanos a denunciar las copias que hacen de nuestras plantillas, adjudicándose su autoría)
Descargar “Control de Recibos por Honorarios.zip” Control-RH.zip – Descargado 57 veces – 55 KB
La presente plantilla permite controlar el vencimiento de deudas de una empresa en un tiempo determinado (a la fecha del día actual).
En la primera hoja DATA, se registran todas las deudas de la empresa.
Primero seleccionamos el tipo de entidad
Luego se ingresa la razón social o nombre de la entidad.
Luego se registra la fecha de emisión del comprobante y luego te da la opción de ingresar los días de crédito, que luego servirá para calcular la fecha de vencimiento (cuando se de clic en el botón PROCESAR) o ingresar la fecha de vencimiento.
Seleccionamos el tipo de comprobante
Luego se ingresa el número de comprobante.
Seleccionamos el tipo de moneda.
El importe de la deuda.
En la columna Pago, se actualizará manualmente los pagos realizados para cancelar la deuda.
Las columnas Saldo y Atraso, se calcularán automáticamente cuando se de clic en el botón PROCESAR.
El primer reporte muestra la deuda vencida
El segundo reporte muestra las deudas vencidas en el día (fecha vigente)
El tercer reporte muestra las deudas por vencer en los próximos 3 días
Esperamos sea de utilidad y lo puedan compartir. (ayudanos a denunciar las copias que hacen de nuestras plantillas, adjudicándose su autoría)
Descargar “Control de vencimientos.zip” Control-de-vencimientos.zip – Descargado 82 veces – 36 KB
El fondo de maniobra es una herramienta de gestión que sirve para controlar la liquidez y solvencia de la empresa en el corto plazo.
Se calcula mediante la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente (la deuda a corto plazo).
El fondo de maniobra puede mostrar tres posiciones en que se puede encontrar una empresa:
Positivo, cuando el activo corriente es mayor al pasivo corriente, en esta posición la empresa puede hacer frente a sus deudas a corto plazo.
Negativo, cuando el activo corriente es menor al pasivo corriente, en esta posición la empresa no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo.
Nulo, cuando el activo corriente es igual al pasivo corriente, en esta posición la empresa corre el riesgo de no poder hacer frente a sus deudas a corto plazo si disminuye su activo corriente.
La presente plantilla permite calcular el fondo de maniobra (gráficamente) de una empresa en un tiempo determinado.
Esperamos sea de utilidad y lo puedan compartir. (ayudanos a denunciar las copias que hacen de nuestras plantillas, adjudicándose su autoría)
Descargar “Fondo de maniobra.zip” Fondo-de-maniobra.zip – Descargado 53 veces – 17 KB
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